Сальдо на конец года по счету 91.9
Здравствуйте!
Такая ситуация, заплатили гос пошлину 4600 (проводка: Дт 91/2 Кт 51), затем пришло решение о возмещении этой гос пошлины с партнера только на сумму 4400 (проводка: Дт 76/2 Кт 91/2), при закрытии года сальдо ушло на 91/9, но пошла сумма 4400, хотя по идеи должна быть 200. программа 1С 7.7
Может кто сталкивался и подскажет в чем проблема.
Такая ситуация, заплатили гос пошлину 4600 (проводка: Дт 91/2 Кт 51), затем пришло решение о возмещении этой гос пошлины с партнера только на сумму 4400 (проводка: Дт 76/2 Кт 91/2), при закрытии года сальдо ушло на 91/9, но пошла сумма 4400, хотя по идеи должна быть 200. программа 1С 7.7
Может кто сталкивался и подскажет в чем проблема.
Comments
-
Цитата: Здравствуйте!Такая ситуация, заплатили гос пошлину 4600 (проводка: Дт 91/2 Кт 51), затем пришло решение о возмещении этой гос пошлины с партнера только на сумму 4400 (проводка: Дт 76/2 Кт 91/2), при закрытии года сальдо ушло на 91/9, но пошла сумма 4400, хотя по идеи должна быть 200. программа 1С 7.7Может кто сталкивался и подскажет в чем проблема.
Добрый день!
Какая-то странная проводка: Дт 76/2 Кт 91/2 🤨 По кредиту 91 отражаются прочие доходы, а у вас расходы. Возможно ошибка идет из-за этой проводки.
Обычно госпошлины я отражаю по счету 68. И по сути, мне видятся следующие проводки:
Дт 91-2 Кт 68 - 4600
Дт 68 Кт 51 - 4600
Дт 76 Кт 91-1 - 4400
Дт 51 Кт 76 - 4 400
При реформации баланса у вас будут проводки:
Дт 91-1 Кт 91-9 - 4400
Дт 91-9 Кт 91-2 - 4600
Дт 99 Кт 91-9 - 200 (расход по госпошлине)
